for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Heisan, sett at jeg har 1 varelinje med feil pris. Må jeg opprette CM ordre, lage kreditnota, kopiere den, lage SO ordre, ta leveranse og fakturere den? mye greier og kunden får jo da 2 fakturaer og 1 kreditnota for en liten retting.
Dette skal ikke ha noe lagereffekt, kun en prisendring - så jeg vil jo helst gå på utg.faktura ta fakturalinja til minus og en ny riktig til pluss. Så kunden får en kr.nota med rettingen.
?
mvh Caroline Hisdal
Heisan, takk for at raskt svar. Men jeg er i grunn ikke fornøyd med løsningen. Varenummeret forsvinner. Det betyr at salgsstatistikken ikke oppdaterer seg. Vi har varer med høy sats og middels sats. Ser at sysmetet velger høy sats og tilhørende regnskapskonto for høy sats. Men jeg skulle ha middels sats. Dette blir lett feil for en som ikke er superkonsentrert eller ikke regnskapsfører.
mvh Caroline H
Du har helt rett. Ved å korrigere en faktura fra Logistikk (SO303000) i Finans (AR301000), forsvinner varenummer slik at du da bare får korrigert hovedbok og reskontro, men ikke salgsstatistikk.
Skal du få dette til må du behandle dette som Logistikk-transaksjoner, f.eks. med CM-ordre.
Jeg forstår deg slik at du bruker Logistikk, slik at faktura du nevner er opprettet i Utgående faktura (SO303000).
Videre forstår jeg at det er kun salgsinntekten som skal korrigeres, mens lagertransaksjoner og varekost er ført korrekt.
Du treng er da ikke å reversere hele transaksjonen, men kan bare lage en kreditnota eller tilleggsfaktura i Utgående faktura (AR301000), altså den som ligger under Kundereskontro. Du kan her ikke velge Lagerførte varer, men kan føre rett mot riktig Konto.
Dersom dere har fakturert for høyt beløp til kunde, kan du
Dersom du har fakturert for lavt beløp til kunde, kan du
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.