Autopass ferge - Føring av mva

[Jan Øhlckers1]

Fergeselskapene har nå gått over til autopass med forskuddsbetaling, der kvitteringen kommer etterskuddsvis pr. måned.

Jeg har har ført forskuddsbetalingen på 

Debet 7140 Reiseutgifter ikke oppgave pliktig

men hvordan fører jeg oppgaven/kvitteringen fra fergeselskapene?

[Anonymous]

Hei

Den fører du på samme konto 7140 Reiseutgifter ikke oppgave pliktig

Er det mva på fakturaen, så endrer du mva kode til inngående mva høy sats.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[Jan Øhlckers1]

Takk for raskt svar. Eg skal prøve  vere noko meir presis.

Eg mottok ein faktura frå Skyttel på kr 3 500 som forskottsbetaling av autopass på ferje. Den førte eg:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktige. På fakturaen er det 0 % i mva.

Når eg brukar ferja får eg ei kvittering, utan at det står pris eller spesifisert mva. Dvs. ikkje gyldig kvittering.

I slutten av kvar månad får eg eit oppsett frå Skyttel som syner forbruk pr. ferjeselskap, dvs. ei gyldig kvittering med brutto, netto og mva (12 %, lav sats).

Denne kvitteringa skal trekkast av forskotsbetalinga. Eg kan difor ikkje føre den debet 7140.

Er det den opprinnelege føringa som er feil? Skulle eg ha ført den på ein mellomrekneskapskonto som der ikkje nytta forskot kjem fram i balansen?

Eg legg ved faktura for forskottsbetaling og kvittering frå fleire selskap.

[Jwillya]

Hei. Ville da ført forskuddsbetalingen:
Debet KTO 1480 Forskudd leverandør og Credit leverandørgjeld.

Deretter fakturaen (med MVA).
DB 7140 med MVA kode 07 (inng. lav sats)

Cr. Leverandøren
Cr. 1480 beløpet på avregningen
Db. leverandøren

På den måten vil dette bli riktig kostnad i riktig periode, slik at årsavslutningen blir enklere

[Anonymous]

Hei

Helt enig, leste nok ikke at det var forskuddsbetaling. Beklager.

MVA fradrag har du kun hvis det er spesifisert MVA på avregningene du mottar.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Hvis jeg forstår deg trett så betaler du først kr. 3500,- uten mva.

Så får du en avregning pr. måned med mva. hele beløpet inkl. mva trekkes fra akonto beløpet på kr. 3500,-

Da fører du slik du sier a-konto beløpet.

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktige. På fakturaen er det 0 % i mva.

Avregningen fører du da slik, som et manuelt bilag:

Kredit 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktige. Ingen mva

Debet 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktige og legger til mva kode Inngående mva lav sats.

Slik at du for mva fradrag for ditt forbruk.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen