Betalingspåminnelse fra leverandør

[TorildJ]

Hei.

Mottatt betalingspåminnelse fra leverandør, opprinnelig faktura ikke betalt, betalt påminnelse.

Hvordan fører jeg ? Begge, eller kun den jeg har betalt ?

Hatt rørlegger- konto fører dette mot ?

[Anonymous]

Hei

Den opprinnelige fakturaen fører du slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger (er beløpet over 15.000 kr skal det føres som eiendel på konto 1260 Bygningsinventar)

Betalingsvarsel (gebyret) fører du slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 7770 Bank og kortgebyrer

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

[TorildJ]

Betalingspåminnelse var fra postnord på importerte varer 🙂

Rørlegger egen faktura 🙂

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Føringen blir den samme på de 2 ulike fakturaene.

Så går ut fra at de er gebyr fra postnor.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen