Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
TorildJ
CONTRIBUTOR *

Betalingspåminnelse fra leverandør

av TorildJ

Hei.

 

Mottatt betalingspåminnelse fra leverandør, opprinnelig faktura ikke betalt, betalt påminnelse.

Hvordan fører jeg ? Begge, eller kun den jeg har betalt ?

 

Hatt rørlegger- konto fører dette mot ?

3 SVAR 3
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

 

Den opprinnelige fakturaen fører du slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger (er beløpet over 15.000 kr skal det føres som eiendel på konto 1260 Bygningsinventar)

 

Betalingsvarsel (gebyret) fører du slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 7770 Bank og kortgebyrer

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

TorildJ
CONTRIBUTOR *

av TorildJ

Betalingspåminnelse var fra postnord på importerte varer 🙂

 

Rørlegger egen faktura 🙂

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Føringen blir den samme på de 2 ulike fakturaene.

 

Så går ut fra at de er gebyr fra postnor.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen