Betalt leverandør dobbelt

[Marianne Abrahamsen]

Hei

Vi mottok en samlefaktura fra en leverandør på kr. 8589,37.

Denne ble betalt så sent fra vår side, at leverandøren sendte en ny samlefaktura på kr.12 949,37 (kr. 8589,37+ nytt kjøp på kr. 4360).

Begge faktura har blitt betalt i sin helhet.

For at beløpet på kr. 8589,37 ikke skal bli fradragsført to ganger, kan jeg da føre det mot konto 1480-forskuddsbetaling til leverandør?

Altså at føring på siste faktura blir som dette:

Kreditt 2400 leverandørgjeld 12 949,37

Debet 2710 inngående mva 858,60

Debet 4000 materialkostnad 3 501,40

Debet 1480 Forskuddbetaling til leverandør 8 589,37

Mvh

Marianne Abrahamsen

[Jørn Karlsen · Accepted solution]

Hei Marianne

Ja du kan føre det slik, hvis du ikke først hadde bokført den første fakturaen.

Så må du sørge for å gi beskjed til leverandøren, slik at du får tilbake beløpet.

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

[Marianne Abrahamsen]

Hei igjen

Supert at man kan få svar på en søndag!

Litt usikker på hva du mener.

Den første fakturaen er bokført. Så da kan jeg føre den siste som jeg beskrev?

Jeg regner med leverandøren vil trekke fra for mye innbetalt, på neste faktura.

Og da ser jeg for meg at jeg kan føre det som kredit mot konto 1480 igjen.

Mvh

Marianne

[Jørn Karlsen · Accepted solution]

Hei Marianne

Betalt kr.  12 949,37, og bokført fakturaen på kr. 

Bare hyggelig, tilfeldig at jeg var pålogget på en søndag :-)

Du har bokført faktura på kr. 8.589,37, så da må du bokføre fakturaen på kr. 4.360,- 

Så fører du betalingene, og det du har betalt formye på konto 1480. Merk den bilagstekst dobbelt betaling og leverandør navn.

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen