avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Torleif
CONTRIBUTOR **

Bokføring

av Torleif

Hei!

Fikk offentlig tilskudd fra kommunen iforb. med covid-19.

Vi måtte sende de faktura for å få det utbetalt. Snakka med noen i Visma og de sa eg kunne fakturere med konto 3120, og når det da ble utbetalt skulle eg føre mot 3400.

Men dette ser eg har blitt feil i regnskapet. 

Så nå har eg registrert innebtalig mot 3400, men konto 3120 står jo fremdeles uendra etter fakturering.

Hvordan skal eg ordne opp i dette så det blir rett?

 

Mvh

Torleif Rullestad

1 SVAR 1

av Jørn Karlsen

Hei

 

Svaret du har fått er dessverre feil.

 

Offentlig tilskudd vedr. Covid-19, skal føres på konto 3440 Offentlige tilskudd for tjenester

 

Så når du sender faktura til kommunen på støtten skal fakturaen føres slik:

Debet 1500 Kundefordringer

Kredit 3440 Offentlige tilskudd for tjenester (ingen MVA)

 

Når du så mottar betalingen føres den slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1500 Kundefordringer.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen