Bokføring

[Torleif]

Hei!

Fikk offentlig tilskudd fra kommunen iforb. med covid-19.

Vi måtte sende de faktura for å få det utbetalt. Snakka med noen i Visma og de sa eg kunne fakturere med konto 3120, og når det da ble utbetalt skulle eg føre mot 3400.

Men dette ser eg har blitt feil i regnskapet. 

Så nå har eg registrert innebtalig mot 3400, men konto 3120 står jo fremdeles uendra etter fakturering.

Hvordan skal eg ordne opp i dette så det blir rett?

Mvh

Torleif Rullestad

[Anonymous]

Hei

Svaret du har fått er dessverre feil.

Offentlig tilskudd vedr. Covid-19, skal føres på konto 3440 Offentlige tilskudd for tjenester

Så når du sender faktura til kommunen på støtten skal fakturaen føres slik:

Debet 1500 Kundefordringer

Kredit 3440 Offentlige tilskudd for tjenester (ingen MVA)

Når du så mottar betalingen føres den slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1500 Kundefordringer.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen