Dekke en faktura

[Øystein]

Hei,

Jeg er regnskapsfører for et hytteområde, og har nå sendt ut strømfaktura til alle hytteeierne.

På et styremøte ble det vedtatt å dekke strømfaktura til en beboer, da vedkommende har jobbet ute på plassen i form av vedlikehold ute. Vi vil at fakturaen skal føres mot konto "annet" 47xx.  diverse vedlikehold ute.

Er det noen som har et forslag på hvordan dette kan gjøres?

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Du lager faktura til han på samme måte som de andre. Men skriver den ut som PDF, slik at den ikke blir sendt til Hytteeieren.

For så å føre fakturaen som er bokført på konto 1500 Kundefordringer må du føre det i 2 bilag, siden konto 1500 Kundeforinger kun kan føres mot kasse eller Bank i Visma eAccounting.

Så bilag 1 vill jeg ført slik:

Debet 1900 Kasse

Kredit 1500 Kundeforingeringer

Bilag 2 fører du slik:

Kredit 1900 Kasse

Debet 47xx

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

[Øystein]

Takk for raskt svar!

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Bare hyggelig.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen