avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Roger Armand Olavsen
CONTRIBUTOR **

Differanse mellom beregnet skatt og utlignet skatt

av Roger Armand Olavsen

Hei.

Jeg hadde første hele driftsår i 2016 og det ble beregnet 149.605 i betalbar skatt (konto 2500 - ikke utlignet) ved årsoppgjøret. Når skatteoppgjøret kom, så fikk selskapet restskatt på 139.099. Selskapet er et AS.

 

Faktura fra skattemyndighetene ble registrert og dukket opp i bankintegrasjonen. Deretter vises den som leverandørgjeld K 2400 og D 2510 Betalbar skatt utlignet - som deretter betales D 2400 / K 1920.

 

Jeg er usikker på resten av føringen mot 2500 og rentetillegget (353 kr.) siden jeg har en diff på 10.506 i min favør i forhold til betalbar skatt, ikke utlignet for 2016.

 

Det er ikke betalt noen forskuddsskatt i 2017 (avklart med skattemyndighetene) fordi selskapet vil gå med et underskudd i 2017.

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Roger

 

Rentene kan du føre på konto 8050 Annen renteinntekt.

 

Beløpet du har igjen på konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet, kan du la stå der til du skal bokføre årets resultat, Da tar du med saldo på konto 2500 i føringen av årets resultat og dette vil øke årest resultat, eller minske årets underskudd.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen