Hei. Jeg har et DA, momsregistrert og kjøper og selger varer.
Jeg har bokført utbetalinger til min fysiske bankkonto fra nets som (Nets bolkutbetaler x antall salg etter 5 dager)
1920 bankinnskudd 😧 f.eks kr 1000
1970 Nets/ DIBS K: f.eks kr 1000
Se vedlegg: "Manuell-bolk-bokforing" hvor ordrenr, sum, kunde er lagt med som vedlegg.
Men så i overgangen med å automatisere dette, har en integrasjonsleverandør Sharespine bokført dette en gang til, dog ikke bokført det som betalt, men "forventet innbetaling" pr ordre (som blir 1 faktura), men det er ført som en inntekt og utløser vel moms etc.
Jeg tenkte å gjøre noe med en fakturaserie 1-50 som allerede er bokført den "manuelle bolkførte" veien.
Hvordan kan jeg nulle ut fakturaserie 1-50?
Se vedlegg "Faktura-1" og "Vedlegg-F59"
