avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

oleandre
CONTRIBUTOR ***

Faktura og kreditnota, og uttak av varer

av oleandre (Oppdatert ‎27-06-2021 20:06 av oleandre )

Faktura og kreditnota

Hei.

Har en DA selskap, er momsregistrert og videreselger fysiske varer i nettbutikk kjøpt i Norge solgt i Norge med høyest moms (25 %).
Har også Visma lagermodulen.

 

Faktura blir laget automagisk i Visma E-accounting via integrasjon for hvert salg. Kunde har 30 dager åpent kjøp. Oppgjør fra Nets tar ca 5-8 dager. Faktura blir automatisk avstemmet direkte mellom Visma Eaccounting og Nets.


spm:

1. Vi gjør feil / kunde ombestemmer seg helt eller delvis når faktura er laget, men FØR utbetaling og avstemming er gjort fra Nets. Hvordan håndterer vi dette mht faktura, lagermodul evt manuelt bilag K: og D :?


2. Samme som 1, men ETTER at utbetaling / avstemming er gjort mellom Visma Eaccounting og Nets.


3. Uttak av innkjøpte varer for reklame, personlig forbruk og ødelagte varer det skal vel føres mer enn i lagermodulen?
Leste et sted her hos visma at konto: K:3020 og D:3160 er også involvert for reklame materiell. Skal et slik "uttak" føres for både reklame, personlig bruk og ødelagte varer både i lagermodulen og som et manuelt bilag og evt linkes sammen?

 

På forhånd takk 🙂

4 SVAR 4

av Cecilie Bøhn

Hei Ole Andre,

 

1. Dersom kunden angrer seg etter at fakturaen er opprettet, kan du velge handling - annuller fra fakturaen for å reversere fakturaen og lagerreduksjonen. 

 

2. Dersom kunden angrer seg etter at de har betalt, må du opprette en manuell kreditnota i eAccounting under Salg - faktura - ny faktura. Du huker av for kreditnota øverst til høyre og deretter registrerer samme kunde og produktene som ble angret. Om du skal utbetale denne igjen må dette gjøres i banken (eller via nets), og du vil kunne avstemme betalingen mot kreditnotaen i eAccounting fra kasse og bank - avstem - betaling av kreditnota. 

 

Spørsmål tre er  et faglig spørsmål. 

 

Dersom du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning
vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Cecilie Bøhn
Support Consultant
oleandre
CONTRIBUTOR ***

av oleandre

Hei 
Hvis kunde angrer seg på en varelinje (ikke hele fakturaen), er prosedyren det samme for spørsmål 1 og 2?

Silje Rong
VISMA

av Silje Rong

Hei,

 

Om det kun gjelder en varelinje så kan du velge "Kreditere" istedenfor "Annullere faktura" som beskrevet i steg 1. Da vil du få mulighet å kreditere en varelinje.

Steg 2 blir som forklart ovenfor da du kan selv legge inn de varelinjene det gjelder.

 

Gi beskjed om noe er uklart 😊

 

Dersom du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning vennligst trykk "Godta" som løsning. Dette hjelper både oss og andre brukere i Community!

Med vennlig hilsen : Silje Rong | Support Manager

av Jørn Karlsen

Hei

Faglig diskusjon er et forum for spørsmål innen lover og regler i lønn og regnskap.
Siden ditt spørsmål er system tekniske spørsmål, flytter jeg ditt innlegg til support.

Har du faglige spørsmål, er du velkommen til å legge inn det her ved en senere anledning

Med vennlig hilsen
Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen