Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
MortenH
CONTRIBUTOR *

Fakture med eller uten mva?

av MortenH

Hei. Vi er et lite salgsfirma som leier ut 1 person til salgsrelaterte oppgaver. I den forbindelse skal vi fakturere firmaet vi jobber for, reiseregning på bilbruk i forbindelse med oppsøkende salg. Skal denne reiseregningsfakturaen være med eller uten mva?

6 SVAR 6
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis deres selskap er MVA registrert, så skal dere fakturere med MVA, og bruke den satsen dere har mest av. Kanskje 25% på alt dere fakturerer.

 

Fakturerer dere lønnen til denne ansatte, skal det også faktureres med MVA.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

MortenH
CONTRIBUTOR *

av MortenH

Tusen takk for svar Jørn. Med det samme, hvordan fører jeg beløpet når det kommer inn? Jeg antar D1920 bank og K7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig? Selve reiseregningen er noe større, da det vi fakturerer oppdragsgiver er utgifter som de betaler og resten betaler vi. Har ført hele reiseregningsbeløpet K1920 og D7140.

Mvh. MortenH.

MortenH
CONTRIBUTOR *

av MortenH

Hei igjen. Gikk litt fort i stad. Mener selvsagt konto 7100 - Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig og ikke konto 7140.

Mvh. Morten H

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du fakturerer Bilgodtgjørelse, så skal dette ikke bokføres på konto 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig.

 

Det er kun utgiften som føres som kostnad på konto 7100 og 7140.

 

Når du fakturerer slike utgifter til dine kunder, så blir inntekten bokført på konto 3xxx.

 

Og innbetalingen blir da bokført på følgende måte

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1500 Kundefordringer

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

ronska
CONTRIBUTOR *

av ronska

Hei

Vi har et enk og sliter med å forstå logikken i at en utgift blir ført som oppgavepliktig. Kan du være snill å forklare? 🙂

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Oppgavepliktig betyr at den ansatte skal skatte av beløpet

 

Eks.

a)

Hvis en ansatt er på tjeneste reise så er ikke dette oppgavepliktig. (det betyr at den ansatte ikke skal skatte av reisen. og da bokføres utgiften på konto 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

 

b)

Hvis en ansatt får betalt tur for å reise til London for å se fotballkamp, så er dette en privat reise.

Da skal utgiften føres på konto 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig

 

I tillegg må beløpet legges inn på lønnslippen til den ansatte, på Lønnsart Naturalytelser. Slik at den ansatte skatter av beløpet. Og arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift av beløpet.

 

Men begge kontoene gir skattefradrag for firmaet.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen