avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

LarsKr
CONTRIBUTOR ***

Fakturering av utlegg

av LarsKr

Hei

Hvis jeg skal viderefakturere utgifter for en kunde, hva er riktig bruk av konto? 

Det er ofte det er kjøpt privat, så må først ta kostnaden inn i firmaet. Hvilken konto er riktig? Tenker ikke direkte reiseutgifter her, mer hvis det er andre ting som det blir lagt ut for.

 

Hvilket kontooppsett er riktig ved fakturering?

 

Når det gjelder reiseutgifter så er det ofte at jeg sender en reiseregning fra meg privat til mitt ENK, det føres mot 7140.

Når jeg fakturerer evt reisekostnader med en reiseregning fra mitt firma til kunde, det er da riktig å lage et produkt som er mot salgskonto 3020 (mva) og 3120?

 

 

7 SVAR 7
LarsKr
CONTRIBUTOR ***

av LarsKr

Hei

Kan det være riktig å feks opprette en konto 4390 som brukes mot varer som skal viderefaktureres som et utlegg? 

 

Så man skal bruke 3120/3020, og ikke 3100/3000? Defineres det som tjeneste og ikke vare det man kjøper som er et utlegg som igjen viderefaktureres?

 

av Jørn Karlsen

Hei

 

Innkjøp av varer kan du opprette egen konto og føre på konto 4390. 

Du kan føre reiseutlegg der også. men det normale er å føre dette på konto 7140 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig.

 

Viderefakturering av reiseutgifter skal bokføres på konto:

3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri (hvis du ikke er MVA pliktig)

3020 Salgsinntekt tjenester, avg. pliktig,høy sats (hvis du er MVA pliktig

 

Men videre fakturering av varer skal bokføres på konto 

3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats (hvis du er MVA pliktig

3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri (hvis du ikke er MVA pliktig.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

av Jørn Karlsen

Hei

 

Siden du har ENK, så fører du private utlegg ved kjøp på Kredit 2060 Privatuttak

 

Reiseutgifter:

Kredit 2060 Privatuttak

Debet 7140 Reiseutgifter ikke oppgavepl.

 

Når du fakturerer dette skal det faktureres og bokføres på konto 

3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri (hvis du ikke er MVA pliktig)

3020 Salgsinntekt tjenester, avg. pliktig,høy sats (hvis du er MVA pliktig-

 

Når du videre fakturerer reiseutgifter skal du bruke den MVA satsen som du har på andre varer og tjenester. Normalt 25%. Selv om kvitteringene har en lavere sats.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

LarsKr
CONTRIBUTOR ***

av LarsKr

Hei

hvis det er utlegg som skal viderefaktureres som ikke er reiseutgifter, hvilken konto er det riktig å bruke da? 

av Jørn Karlsen

Hei

 

Reiseutgifter som skal fakturerer skal bokføres ved opprettelse av fakturaer på konto 3xxx

 

Varer på konto 3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats

Tjenester 3020 Salgsinntekt tjenester, avg. pliktig,høy sats

 

Kostanden fører du på andrekontoer.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

LarsKr
CONTRIBUTOR ***

av LarsKr

Vil det være riktig å føre kostnaden på konto 3095? Da det kun er rent utlegg som faktureres rett ut til kunde som et utlegg?

av Jørn Karlsen

Hei

 

Du må ikke føre kostandene på konto 3xxx, det er kun inntekter som skal føres på 3xxx kontoer.

Hvis ikke blir din MVA-melding feil.

 

Reiseutgifter føres på konto 7140 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig.

Vare kjøp føres på konto 4xxx Varekjøp

 

Når du videre fakturerer disse utgiftene skal inntekten føres på konto 3xxx

 

Når du fakturerer dette skal det faktureres og bokføres på konto 

3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri (hvis du ikke er MVA pliktig)

3020 Salgsinntekt tjenester, avg. pliktig,høy sats (hvis du er MVA pliktig.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen