Føring av en debetnota

[A-Re]

Hei! 

Vi har fått en innbetaling fra en kunde som står innbetalingen gjelder debetnota. Hvordan fører jeg dette siden det er ikke sendt faktura til dem? 

Takk for hjelpen. 

MVH. A-Re 

[Jørn Karlsen]

Hei

Da ville jeg tatt kontakt med de for å få et bilag, eller beskrivelse av hva dette er.

Hadde det vært en leverandør, så ville jeg trodd det var en kreditnota de hadde utbetalt.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

[A-Re]

Når vi vet om hva det gjelder. Kan vi bare føre det eller vi må sende dem faktura? 

Takk for hjelpen. 

MVH.A-Re 

[Jørn Karlsen]

Hei

Hvis du vet hva det er kan det føres, men da uten MVA, hvis dere ikke har noe bilag på dette.

Det beste er å fremskaffe et bilag på hva dette er.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

[A-Re]

Tusen takk for hjelpen. 

Ha en fin dag! 

MVH.A-Re 

[Jørn Karlsen]

Hei

Bare hyggelig, lykke til.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen