Vi fører i eAccounting, idrettslag. Utøvere har forhåndsinnbetalt til klubben for husleie under en håndballcupdeltakelse. Leverandørfakturaen for husleien blir ettersendt til klubben. Hvordan skal jeg føre forhåndbetalingene og etterhver leverandørfakturaen? På forhånd takk.
Leverandørfakturaen legger dere inn under kjøp - leverandøfaktura og ny leverandørfaktura.
Denne skal bokføres mot konto 6300 husleie med faktura datoen som står på fakturaen.
Forskuddsbetalingen legger dere inn som en hendelse i kasse og bank og ny transaksjon på datoen forskuddsbetalingen kom inn (gjelder kun hvis dere ikke har bank integrasjon).
Når hendelsen er opprettet trykker dere på avstem og velger betaling av leverandørfaktura.
Jeg vil pressisere at forhåndsinnbetaling kom enkeltvis og kom inn før vi mottok leverandørfakturaen. Derfor lurer jeg på hvordan enn kan føre innbetaling mot denne leverandørfakturaen som ikke er opprettet?
Visma Danmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Nederland
Visma Norge
Visma Sverige
Visma Developers & Partners
Visma Latin-Amerika