avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Silje Christensen
CONTRIBUTOR ***

Førte feil beløp på en leverandørfaktura

av Silje Christensen

Hei

Vi fikk tilsendt en leverandørfaktura på 7529,50 kr som er betalt og 7529,50 kr har gått ut av vår konto.

Når jeg skulle føre fakturaen i eAccounting glemte jeg de siste 50 ørene og skrev at fakturaen var på 7529 kroner. Nå stemmer ikke dette med bankkonto ettersom det gikk ut kr 7529,50.

Hvordan kan jeg enklest ordne opp i dette?

Jeg får ikke endret beløpet på selve fakturaen i eAccuoning. Fakturaen er bokført, men betalingen er ikke registrert. 

 

Mvh Silje Christensen

 

 

2 SVAR 2
Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Slije

 

Det er nesten riktig slik Jørn Willy skriver.

 

Når du fører bankbetalingen ville jeg ført den på følgende måte.

Kredit 1920 kr. 7529,50

Debet leverandør Kr. 7529,00

Debet 7395 Øresavrunning.

 

Du må få ført bor de 50 ørene som er differansen mellom leverandør fakturaen og hva som du virkelig har betalt. Og den diffen føres mot øresavrunning.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Jwillya
CHAMPION *

av Jwillya

Hei

Da må du føre fakturaen i retur med feil beløp (7529) for deretter og føre den korrekt med 7529,50. Deretter linker du bank og faktura sammen i forhold til betalingen