Hvilken konto skal jeg velge når jeg bokfører forskuddsskatt?

[Anonymous]

Hei Jeg er nybegynner med Visma eaccounting. Jeg lurer på Hvilken konto skal jeg velge når jeg bokfører forskuddsskatt? Også fagforening kontingent, hvilken konto for den da?

MVH Jingsheng

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Su skriver forskuddsskatt, men går ut fra at du mener forskuddstrekk (skattetrekk til ansatte) De bokføres på konto 2600 Forskuddstrekk

(Forskuddskatt er skatt selskapet betaler for selskapsskatt konto nr. 2540 Forhåndsskatt)

Fagforeningskontingent som trekkes de ansatte bokføres på konto 2650 Trukket fagforeningskontigent

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[Anonymous]

Takk for svaret. Jeg fant konto nr. 2600. Men fant ikke konto nr. 2540 og 2650. Se på vedlagt bildet.

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Hvis du krysser av for å se inaktive kontoer, så vil du få opp de kontoene som ikke er aktive.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[cptCory]

Hei, har en sum på konto 2650, kontigent trukket for de ansatte. Og en faktura fra ett fagforbund på samme beløp. Hvordan føres faktura og betaling av denne slik at alle konto blir korrekt?

[Anonymous]

Hei

Ført vil jeg anbefale deg å starte en ny tråd når du har et annet spørsmål enn overskriften. Da blir det også lettere for andre å søke og finne riktig svar.

Når du betaler fagforeningskontingent fører du betalingen slik:

kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2650, kontigent

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[cptCory]

Hva gjør jeg så med konto 2400 Leverandørgjeld fra leverandørfaktura?

[Anonymous]

Hei

Hvis du får faktura på fagforeningskontngenten så fører du den slik i stede for ut av bank:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 2650 kontigent

Og så betalingen:

Kredit 1920 bankinnskudd

Debet 2400 leverandørgjeld.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen