avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Christian Bakke1
CONTRIBUTOR ***

Hvordan bokføre mva faktura fra forsikringselskap

av Christian Bakke1

Hei,

 

har fått faktura fra mitt forsikringselskap på å betale inn mva i forbindelse med en forsikringsak.

Hvordan bokføres dette?

 

Har også fått utbetalt forsikringsoppgjøret for en eiendel i 2018, mens oppgjørsdato er i 2017.

Hvordan bokføres dette? 

Det samme gjelder utbetaling av avbruddsforsikring, hvor endel av beløpet gjelder 2017 og noe 2018, men hele beløpet er utbetalt i 2017.

 

Mvh

Christian

13 SVAR 13

av Jørn Karlsen

Hei Christian

 

Det er korrekt, Forsikringsselskap er ikke mva pliktig, derfor sender de deg faktura på mva, siden du har fradrag.

Dette fører du på følgende måte.

 

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 2710 Inngående mva høy sats.

 

Da får du fradrag for dette beløpet i MVA-meldingen

 

De neste gjelder periodisering.

Og når du bokfører inngående faktura, trykker du på periodisering. Her kan du periodisere frem i tid, eller tilbake.

 

Support svarer på tekniske spørsmål, så anbefaler deg å kontakte support.

 

Faglig diskusjon er et forum for spørsmål innen lover og regler i lønn og regnskap.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

Reidun10
CONTRIBUTOR **

av Reidun10

Hei

Jeg har også fått en slik faktura og bokført som du angir. Men når jeg skal skrive ut mva-melding får jeg avvik på dette bilaget.

av Jørn Karlsen

Hei

 

Det kan stemme, men du ser bare bort fra dette avviket.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Jacek Soroka
CONTRIBUTOR *

av Jacek Soroka

Hei! Kan jeg bokføre det sånn?

av Jørn Karlsen

Hei

 

Nei du fører det i 2 bilag

 

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 2710 Inngående mva høy sats

 

Så fører du betalingen

Kredit 1920 bankinnskudd

Debet 2400 Leverandørgjeld.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Christian Bakke1
CONTRIBUTOR ***

av Christian Bakke1

Hei igjen,

 

det jeg tenker på er om det blir riktig å lage en faktura til forsikringselskapet på erstatningssum for å få bokført salget riktig?

 

Og det skal jeg også lage en artikkel som er avbruddsforsikring og lage en utgående faktura til forsikringselskapet på summen som er mottat for dette?

 

Eks: 20 dager a 1000kr er for 2017 og deretter 10 dager a 1000kr i 2018 da må beløpet faktureres i 2017 for å få det med som inntekt der?

av Jørn Karlsen

Hei Christian

 

Nei du får et forsikringsoppgjør, og dette bokfører du manuelt i regnskapet

 

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit xxxx Erstattning forsikring.

 

Lag en ny konto i kontoklasse 3xxx

 

Dette er det ikke mva på, siden forsikringselskaper er fritatt for mva.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Christian Bakke1
CONTRIBUTOR ***

av Christian Bakke1 (Oppdatert ‎30-01-2018 10:23 av Christian Bakke1 )

Det er greit, men pengene kom først i 2018.

For å få med jeg har ett overskudd på forsikringen i forhold til saldoverdi.

 

Blir det riktig å utrangere eiendelen i eiendelsregistret, og deretter føre det på denne måten:

 

2017

Debet: 1509 Ikke reskontroførete kundefordringer
Kredit: 3xxx Forsikringsoppgjør

 

Å deretter føre ett bilag på innbetaling i 2018:

 

Debet: 1920 Bankinnskudd
Kreditt 1509 Ikke reskontroførete kundefordringer

 

Skal konto 3xxx ha kode ingen mva eller kode I, ingen mva innenfor mva området?

av Jørn Karlsen

Hei Christian

 

Ja det blir riktig.

 

Konto xxx skal ha ingen mva.

Kode I, ingen mva innenfor mva området er slag avgiftsfritt.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Christian Bakke1
CONTRIBUTOR ***

av Christian Bakke1

Ett siste spørsmål i denne saken:

 

Når driftsmiddelet er gått tapt på slutten av året, vil man forsatt få trukket fra de avskrivningene som er gjort frem til utrangering?

Hvordan bokfører man det for å få det riktig? Er det mes t riktig å tilbakeføre avskrivningene til saldoen og deretter utrangere det?

 

Mvh

Christian

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Christian

 

Du skal føre avskrivninger til og med den måneden eiendelen er i din verdi. Ikke etter at den er utrangert. Så har du avskrevet denne verdien etter utrangering, så må du tilbakeføre disse avskrivningene.

 

Hvis du har benyttet automatisk avskrivning i eAccounting, så vil ikke verdien på eiendelen endres om du tilbakefører dette. Så da korrigerer du konto 6010, mot konto Tap ved salg av anleggsmidler. I stede for eiendelskontoen.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Christian Bakke1
CONTRIBUTOR ***

av Christian Bakke1

Så da vil det si at man også får skattemessig avskrivning for 11 av 12 mnd året eiendendelen ble utrangert?

 

Tusen takk for all hjelp!

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Christian

 

Nei du får ikke skattemessig fradrag for månedene etter at eiendelen er utrangert. Så da må du korrigere skatteskjemaene.

 

Anbefaler ikke å føre avskrivninger automatisk for fremtiden. men for en og en måned.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen