Hvordan korrigere en utgående faktura som er ført to ganger?

[Anonymous]

Hei

Hvis du har laget/sendt en faktura til en kunde 2 ganger ved en feil, må du kreditere den ene fakturaen.

Gå på den ene fakturaen ved å gå til:

Salg - Faktura

Klikk på fakturaen, velg Handling og Kreditere

Så krediterer du fakturaen, da føres kreditnotaen med motsatt Debet/Kredit av hvordan fakturaen ble ført. Tilbakeført med andre ord.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen