Inngående faktura som skal avvises

[Odd Vågsmyr]

En ført inngående faktura skal aldri betales og avsender kommer heller aldri til å sende kreditnota. Hvordan fører jeg dette io regnskapet for å få tilbakeført regningen ("nullet ut" leverandørkontoen)?

[Jørn Karlsen]

Hei

Da må fakturaen krediteres. dvs føres motsatt debet / kredit av hvordan fakturaen er ført. Slik at faktura og kreditnota går i null. Viktig å legge inn tekst med forklaring. Siden du da ikke har noe bilag på kreditnotaen.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen