Kontobruk på faktura

[Borghild1]

Hei,

Vi skal sende ut fakturaer ifb med salg av gensere på vegne av bedriften vår. 

Totalfakturaen for alle genserne er det vi som betaler, også betaler genserkjøperne kostprisen inn igjen til oss. Genserkjøperne betaler kun kostpris, og vi (bedriften) tjener derfor ingenting på de. Hvordan blir det riktig å føre dette i visma med utsendelse av faktura, betaling av faktura for genserne?

Tenker vi riktig her?

Betaling av totalfaktura

2400- kredit

6710- debet

Utsending av faktura til genserkjøpere

1500- debet 

3000- kredit 

Eller blir det feil å kreditere kto 3000 siden vi ikke egt tjener noe på genserne?

[Anonymous]

Hei

Det er nesten riktig, Men kostnads kontoen er feil.

Varekjøp for videre salg skal føre i konto klasse 4xxx

Men konto 6710 er konto klasse andre driftsutgifter

Tar utgangspunkt i at genserne er kjøpt i Norge, og selges i Norge. Og at dere er MVA pliktige.

Føring av inngående faktura:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 4000 Innkjøp varer og halvfabrikata, høy avgiftssats

Bokføring av utgående faktura:

Debet 1500 kundefordringer 

Kredit  3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

[Borghild1]

Så utgående faktura skal føres kredit 3000 kto selv om man ikke egt tjener noe på genserne siden de bare går i null?

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Ja det stemmer

På konto gruppe 3xxx føres alle inntekter

Og i konto gruppe 4xxx føres alle innkjøp for videre salg

Differansen blir da bruttofortjeneste.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen