avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Terje Guttormsen
CONTRIBUTOR **

Korrigere bokføring av leverandørfaktura

av Terje Guttormsen

Hei,

Jeg har bokført noen leverandør fakturaer feil og skal rette opp, men finner ikke helt ut av hvordan jeg skal gjøre dette i Visma eAccounting.

Jeg har bokført de på konto 6550 - Driftsmateriell og skal flytte de til konto 4000 - Innkjøp av varer.

Jeg gjorde det nylig med en ny leverandør faktura som ikke var betalt, dette gikk veldig greit ved å opprette ny leverandørfaktura. Prøblemet er med de som allerede er betalt ettersom fakturaene går automatisk til DnB for godkjenning av betaling.

Kan dere hjelpe meg med dette?

 

Mvh

Terje

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Terje

 

Da kan du enkelt korrigere ved å følge vedlagte artikkel. Da blir det opprettet et nytt korrigeringsbilag.

 

Link: https://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Visma-eAccounting/Supportressurser/Supportartikler-eAccounting/Regnskap/Feilfort-bilag-/

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen