Kreditnota fra kunde

[Anonymous]

Hei!

Vanligvis fakturerer vi kunder og får penger inn på konto, men en av kundene våre setter inn penger på kontoen vår og sender oss en kreditnota per post. Jeg har forsøkt å lese meg opp på hvordan jeg skal registrere den men jeg kommer ingen vei. 

Er det riktig å gå via Salg-Kundefakturaer-Ny faktura- velge kreditnota? Legger jeg da inn tallene uten minus foran? Hva gjør jeg eventuelt videre? 

På forhånd takk

Anita

[Anonymous · Accepted solution]

Hei Anita

Vil anbefale deg at du lager en faktura til kunden, på bakgrunn av kreditnotaen. Selv om du ikke sender denne. 

Da får du det riktig inn i regnskapet og rapporter blir rikitge.

Så fører du Betalingen mot fakturaen.

Med vennlig hilsen

Visma MAmut AS

Jørn Karlsen

[Anonymous]

Kunden har kjøpt en tjeneste av oss ja, istedenfor at vi sender en faktura til kunden setter de inn penger til oss og sender en kredittnota. Den ser f.eks sånn ut:

Kreditnota

Artikkel 1   Antall= 349      Pris = -150   Sum i Nok= -52350  MVA= 25%

Artikkel 2   Antall=544      Pris =  -1000 Sum i Nok= -544000  MVA= 25%

Artikkel 3   Antall=3     Pris = -700 Sum i Nok= -2100 MVA = 25%

SUM eks.mva= -598450

25%mva av -598450=    -149612,5

SUM i NOK= -748062,5

Mvh Anita

[Anonymous · Accepted solution]

Hei Anita

Kunden sender deg kreditnota for kjøp han gjør av deg ?

I såfall må du lage en faktura som er på samme beløp, slik at dette kommer inn i din omsetning.

Er kreditnotaen en for mav provisjon, så bokfører du denne kreditnotaen på en leverandør.

For å gi deg et korrekt svar trenger jeg flere opplysninger.

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen