avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Kreditnota leverandør

av Dag Arne Svenskerud1

Jeg betalte en telefonregning og har fått en kreditnota på deler av beløpet.

Er det riktig det jeg har gjort på bildet?

Bare gå inn etterpå å kjede bilaget?

Ble veldig usikker og ble ikke klokere av å lese tidligere svar på samme tema.

 

Jeg har også fått en kreditnota fra Bluehost.

Skal kursdifferansen inn på 8060 eller 8160?

17 SVAR 17
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei,

 

Må jeg lagge ny bankhendelse for å få åpen post?

 

Mvh

Viktorija

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Nei, det har jeg ikke. 

Jeg er usikker, men må jeg lagge ny bankhendelse? D1920 477/K2409 477?

 

 

Takk for hjelp!

 

Mvh

Viktorija

Godkjent løsning
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Viktorija

 

Hvis kreditnotaen er bokført tidligere i annet system, så skulle du hatt den som åpen post når du la inn inngående balanse pr. 01.01.

 

Har du i dag en åpen post på denne leverandøren ?

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

God dag,

Takk for svar!

 

Jeg har andre spørsmål om kreditnota.

Kreditnota (vedlegg 1) som var fått i 09.11.2015 var brukt på faktura (vedlegg 2) med dato 20.01.2016. Hvordan fører jeg denne kreditnotaen? Denne var bokført i andre regnskapssystemet før. 

Godkjent løsning
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Viktorija

 

Du bokfører kreditnotaen, på vanlig måte, når du mottar betaling på denne, så fører du betalingen på 1920, og mot kreditnotaen på leverandøre.

 

Du skal ikke korriger betalingen som er gjort på fakturaen.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

God dag,

 

Vi har problem med kreditnota. 

Vi har fått en faktura med 81 201,- kr. (01.03.16), denne fakturaen var betalt i samme dag, og vi har registrert betaling i eAccounting. 

10.03.16 har kommet kreditnota med 405,- kr. 

Hvordan kan vi kjede faktura med kreditnota? Må vi korrigere betaling? Hvis ja, hvordan?

 

 

Mvh

Viktorija

av Dag Arne Svenskerud1

Bilagene er at jeg har en faktura på 410 fra 16.02.15 Denne er betalt i sin helhet.

fått en kreditnota på 80 kroner den 16.04.15 Denne sliter jeg med å få kjedet mot opprinnelig faktura.

 

jeg har opprettet et demo abn ved å bruke en annen e-post adresse.

Klarer ikke å kjede noen betalte fakturaer selv om leverandør, datoen og beløpet er lik. Jeg får lagret og bokført kreditnotaen på kredit kostnadskonto og debet leverandørgjeld.

 

 

Godkjent løsning
VISMA

av Christina Mathisen

Hei

 

For å kjede en faktura med en kreditnota så må det være samme leverandør og beløpet må være likt. Dersom de kriteriene er oppfylt så klikker du på kreditnotaen - handling og kjede.

 

Hvordan er bilagene hos deg?

 

Mvh Christina Mathisen eAccounting support

av Dag Arne Svenskerud1

Da jeg skulle lage en faktura for å få bort kreditnotaen så kjedet den seg automatisk med kreditnotaen så den var enkel.

 

gjenstår kun å lage en kreditnota nå. Er det ikke bokført fakturadato som jeg skal bruke?

må jeg legge inn med opprinnelig fakturabeløp og endre etterpå?

Må jeg skrive inn fakturanummer og riktig dato for å få opp opprinnelig faktura for å få kjedet?

av Dag Arne Svenskerud1

Dette gikk ikke så bra. tok en økt nå ikveld for å føre noen bilag.

Har lagt inn kreditnota med samme fakturadato som opprinnelig faktura, men når jeg skal kjede kreditnotaen så får jeg feilmeldingen: ingen poster funnet.

hvordan korrigerer jeg en kreditnota som er feil? opprette ny faktura med litt forskjellig fakturanummer og bruke KID til en annen faktura?

Godkjent løsning
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Dag Arne.

 

Ja det stemmer 🙂

Så fører du innbetalingen mot leverandøren etterpå.

 

Med vennlig hilsen

Jørn Karlsen

av Dag Arne Svenskerud1

takk, sånn som jeg begynte med på bildet jeg la ved.

Godkjent løsning
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Dag Arne

 

Ok du fikk en faktura på kr. 410,- og denne er ført som betalt.

Så mottok du en kreditnota på kr. 82,-, Denne fører du mot leverandøren.

Så fører du innbetalingen mot leverandøren og kreditnotaen på kr. 82,- Kr.

 

Med vennlig hilsen

Jørn Karlsen

av Dag Arne Svenskerud1

Nei, jeg har betalt opprinnelig faktura på 410 i April og fått en kreditnota på 82 i juli.

av Jørn Karlsen

Hei Dag Arne

 

Du har fått en ny faktura med Lavere beløp ?

Har du fått kreditnota på den opprinnelige fakturaen?

Hvis ikke må du reversere den opprinnelige fakturaen og så føre den nye fakturaen.

 

Med vennlig hilsen

Jørn Karlsen

av Dag Arne Svenskerud1

Ja, fakturaen er registrert betalt. Jeg har fått tilbake mindre enn fakturaen lyder på. Sa opp abonnement i midten av en periode så fikk tilbake det jeg hadde forskuddsbetalt for mye.

hvis jeg legger inn samme fakturadato på kreditnotaen som fakturaen så kan jeg kjede.

Godkjent løsning
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Dag Arne.

 

Ja kreditnotaen er riktig bokført, og du kan kjede disse, hvis fakturaen har samme beløp som kreditnotaen.

Hvis ikke må du vente med å kjede til du har betalt mellomværende mellom fakturaen og kreditnotaen.

 

Når det gjelder kursdifferanse, så er konto 8060 Valutagevinst, men 8160 er Valutatap.

Så hvilken av kontoene du skal bruke, kommer an på om du har betalt mer enn hva du har bokført i NOK.

Har du betalt mer i bank, enn hva fakturaen er bokført i regnskapssystemet, så blir det 8160 Valutatap.

 

Lykke til.

med vennlig hilsen

Jørn Karlsen