avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

2447711
CONTRIBUTOR **

Kredittnotat

av 2447711

1- Jeg har betalt en faktura på 6200 kr inkl mva. Jeg fått pengene tilbake i senere tidspunkt og leverandøren har betalt 7777 kr i seden for 6200. De  har betalt mer for å dekke erstatning for ikke materielt tap. 

Hvordan kan jeg føre den på systemet? 

takk

mvh. Shirley 

1 SVAR 1

av Jørn Karlsen

Hei

 

Du bokfører kreditnotaen på samme kostnadskonto som du førte fakturaen.

 

Siden kreditnotaen er større en fakturaen, så får du en lavere kostand.

 

Debet 2400 Leverandørgjeld

Debet Kostnadskonto

 

Bankbilaget føres slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 2400 leverandørgjeld

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen