Nullstilling av firma i overgang fra 2017-2018 - Overføring til nytt regnskap

[Oddvar Kultorp1]

Jeg måtte nullstille firma i eAccounting for å få tilgang til skatteskjemaer. Jeg gjorde dette i forbindelse med overgangen til 2018. 2017-regnskapet er ferdig og sendt til revisor. (PDF-utskrifter) I tillegg ligger det jo lagret.

Jeg har 2 stk. ubetalte kreditnotaer fra 2017 til kunder. Hvordan fører jeg disse inn i det nye regnskapet for 2018?

Må jeg lage de på nytt 01.01.2018 for å slippe å opprette 2017 regnskapåret på nytt?

I tillegg har jeg 2 stk. fakturaer fra en levarandør som er datert og betalt i 2017, men som gjelder for januar-mars 2018. Disse er jeg også litt usikker på hvordan jeg skal føre. Jeg regner med at jeg legger inngående saldo på 1749 også fører et manuelt bilag kredit 1749 - debet kostnadskontoene det gjelder?

[Anonymous · Accepted solution]

Hei Oddvar

Usikker på hvorfor du måtte nullstille, for å få tilgang til skatteskjemaer.

Du må da legge inn inngående saldo pr. 01.01.18. Og kredit nota på kunden og leverandør fakturaer som da var åpnet pr. 31.12.17. Ligger da i inngående balanse, og kommer inn på denne måten.

Du skal ikke lage disse på nytt i 2018.

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[Oddvar Kultorp1]

---

Jørn Karlsen skrev:

Hei Oddvar

Usikker på hvorfor du måtte nullstille, for å få tilgang til skatteskjemaer.

Dette fikke jeg beskjed om fra Visma support. Selskapsformen forening som vi var registert med støtter ikke skatteskjemaer. Eneste måte for å endre selskapsform er vist å nullstille firma. 

Du må da legge inn inngående saldo pr. 01.01.18. Og kredit nota på kunden og leverandør fakturaer som da var åpnet pr. 31.12.17. Ligger da i inngående balanse, og kommer inn på denne måten.

Forstår ikke svaret. Får jo ikke lov å legge inngående saldo på konto 1500 

Du skal ikke lage disse på nytt i 2018.

Trodde jeg kunnde følge denne veiviseren fra Visma jeg:

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-eAccounting/Inngaende-balanse-og-saldobalanse/ta-p...

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

---

Leverandørfakturaene er betalt i 2017 og var opprinnelig periodisert 01.01., 01.02., og 01.03.2018

Mva ble ført på fakturadato. Jeg har saldo for eks. mva. beløpet på konto 1749 pr. 31.12.17.

Spørsmålet mitt var om jeg må føre manuelle bilag mot kostnadskontoene.

Ingenting ligger noe sted automatisk, jeg starter jo med "blanke ark" 01.01.2018.

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Da forstår jeg hvorfor du nullstilte eAccounting, siden det var feil selskapsform

Du går til regnskap - Bilagsoversikt - nytt bilag

Her fører du beløpet ut av konto 1749 mot kostandskontoen

Kredit 1749

Debet kostandskonto du vil bokføre kostanden.

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen