Registering av innnbetaling på konto 1509 - kreditnota i Visma Eaccounting

[Veronica Sandberg]

Hei,

Jeg tror at du har fått problemstillngen forklart av din hyggelige kollega;

Jeg har tatt over regnskapet nå nylig, og har derfor ført alle tidligere kundefakturaer på konto 1509. Nå var jeg dessverre nødt til å kreditere deler av en av disse fakturaene, ettersom kunden hadde klage på tjenesten levert.

Når kunden nå betalte inn differansen mellom tidligere faktura og kreditnota som ligger i systemet ble det litt vanskelig. Hvordan gjør jeg dette på en fornuftig måte? Din kollega nevnte at jeg var nødt til å reversere kreditnotaen i systemet til å begynne med?

Med vennlig hilsen

Veronica Sandberg

JK Service 24 AS

Tfn 479 30 853

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Fakturaen er bokført på konto 1509 ?

Men kreditnotaen har du laget i eAccounting og bokført på kunden ?

Da må du reversere kreditnotaen.

Så fører du mannuelt differansen mellom fakturaen på konto 1509 og innbetalingen på følgende måte.

Kredit konto 1509

Debet 3000 (eller den kontoen som du har ført salget)

Husk å ta med MVA.

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen