avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

vibeke nyvold
CONTRIBUTOR **

Reiseregning

av vibeke nyvold

Hei,

Jeg er ansatt i eget AS og jeg arbeider som konsulent. Jeg har arbeidssted på min hjemmeadresse. Jeg har nå et oppdrag i 1år og dette oppdraget er i Oslo sentrum. Jeg trenger derfor et helårs reisekort som jeg har kjøpt da oppdraget startet. På dette må jeg lage en reiseregning og da på hele beløpet på en gang. Jeg har sjekket dette med skatteetaten. Men, jeg må skrive en reiseregning og lurte på hvordan jeg teknisk gjør det i e-accounting. 

 

Lager jeg et bilag hvor jeg beskriver situasjonen og sender dette til AS som en vanlig leverandørfaktura betalt av meg og utbetaler via banken direkte? Eller via lønnsslipp?  Eller hvordan behandler jeg dette?

 

 

7 SVAR 7
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

Reiseregning kan være et skjema, og det kan du lage selv.

 

Eller du kan google og finne skjema du ønsker å bruke.

 

Reiseregning skal inneholde følgende:

Ditt navn

Adresse

Formål med reisingen /kunde du har besøkt

Fra og til gate adresse, dato og klokkeslett for avreise

Fra og til gate adresse, dato og klokkeslett for avreise

Formål med reisen

 

Reglene vedr. dekning av månedskort / årskort er normalt skattepliktig siden dette kan brukes på private reiser også. Så hvis skatteetaten har sagt at dette ikke er skattepliktig, ville jeg bedt om å få det skiftelig på en mail eks.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
vibeke nyvold
CONTRIBUTOR **

av vibeke nyvold

Hei,

Jeg ønsker bare å dobbeltsjekke hvordan jeg fører betaling av Ruter årskort.

1) Jeg betaler årskortet til meg fra firmaets bankkonto

2) Jeg lager en leverandørfaktura og fører følgende: 

       Kredit 1920 bankinnskudd

      Debet 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig

3) Jeg fører beløpet opp på lønnsslippen som andre naturalytelser

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Dette er helt korrekt.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Reiseregning skal skrives pr. reise i utgangspunktet og inne holde følgende

 

Navn

Adresse

Reisens formål

Beskrivelse (navn på kunden)

Utgifter en linje pr. utgift og legge ved kvittering.

 

Dette utbetales som et bankbilag og føres mot ulike kostands kontoer. Kommer an på type utgift.

 

Bor du i Oslo, og kjøpt årskort, så må du skatte av dette, da det også kan brukes privat.

 

Så beløpet legges da inn på lønnsart: Andre naturalytelser (trekkpliktig del)

Da betaler du som ansatt skatt av fordelen og AS betaler Arbeidsgiveravgift.

 

I tillegg utbetales det til deg via firmakonto og føres slik:

Kredit 1920 bankinnskudd

Debet 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig

 

For å få reise utgifter, slik som ruter billett skattefritt, så må du kjøpe en billett pr. tur som da kommer frem av reiseregningen. At du har utført reisen i tjeneste.

 

Reiseutgifter føres på konto 7140 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig.

 

Men årskort føres på konto 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig, siden det er oppgavepliktig.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

vibeke nyvold
CONTRIBUTOR **

av vibeke nyvold

Hei,

Jeg ønsker bare å dobbeltsjekke hvordan jeg fører betaling av Ruter årskort.

1) Jeg betaler årskortet til meg fra firmaets bankkonto

2) Jeg lager en leverandørfaktura og fører følgende: 

       Kredit 1920 bankinnskudd

      Debet 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig

3) Jeg fører beløpet opp på lønnsslippen som andre naturalytelser

Godkjent løsning
vibeke nyvold
CONTRIBUTOR **

av vibeke nyvold

Hvordan håndteres mva? Kan mva trekkes fra? Når det ikke er fradragsberettiget er det da noen vits å få dette dekket av arbeidsgiver?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Firma får MVA fradraget, mens du betaler skatt av hele beløpet.

 

Det vil lønne seg, firma får MVA fradraget, og derfor lavere kostnad.

 

Du betaler kun skatt av beløpet inkl. MVA som blir lavere enn å betale hele beløpet privat.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen