avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nishti
CHAMPION *

TILBAKEBETALT FRA LEVERANDØRER

av Nishti

HEI

har fått tilbakebetalt  fra leverandører Asko , jeg sendte utgåtte varer dvs snus så jeg har fått et beløp på 20000 kr jeg bokførte slik 

D1920  20000

K2400   20000

er det riktig?

5 SVAR 5

av Jørn Karlsen

Hei

 

Det blir dessverre feil.

 

Har du fått en kreditnota? så blir føringen slik:

Debet 2400 Leverandørgjeld

Kredit 4xxx  konto hvor du fører kjøp av varene Mva kode 02 (hvis det er spesifisert på bilaget)

 

Har du kun fått pengene inn på konto og ingen bilag. Da bli føringen slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 4xxx konto hvor du fører kjøp av varene (ingen MVA)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Nishti
CHAMPION *

av Nishti

hei

takk for svaren ,

så må jeg gjøre slik

1920 K 20000

2400 D20000

OG DRETTER 

2400 D 20000

4300 K 20000 OG INGEN KODE FOR mva

av Jørn Karlsen

Hei

 

Dette tror jeg blir feil.

 

Du har betalt fakturaen 2 ganger.

 

Begge innbetalingene ble de ført slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2400 Leverandørgjeld ?

 

Hvis det er ført slik 2 ganger skal innbetalingen føres slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 2400 Leverandørgjeld

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Nishti
CHAMPION *

av Nishti

hei igjen .)

skal jeg forklare letter kanskje

varene  blir sendt tilbake til Leverandører jeg har fått pengene rett i bedrift kontoen ,så det blir importert fra bankutskriften til visma sin  system, det stor overført fra Asko , så jeg gjørt slik 

D1920  20000

K2400   20000

og det blir feil.

jeg blir forvirret. kan du bare gi meg litt mer forklaring hva må gjøres slik at rett opp feilen slik feilen blir null igjen. 

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Takk da forstår jeg

 

Tilbakebetalingen er riktig ført:

D1920  20000

K2400   20000

 

Så må du få en kreditnota fra leverandøren som føres slik:

Debet 2400 Leverandørgjeld

Kredit samme kostnadskonto som du førte fakturaen på.

Kredit 2710 Inngående MVA høy sats (hvis det var MVA på fakturaen og kreditnotaen som du skal motta)

 

Hvis du ikke har mottatt noen kreditnota må du etterlyse denne.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen