Tolldeklarasjonsoversikt - hvordan føre

[TorildJ]

Hvordan føre en tolldeklarasjonsoversikt fra altinn ?

Er ikke mva pliktig.

Kjøpt varer fra utland, ført denne mot 4400 uten mva.

Hvordan føre tolldeklarasjonsoversikten som viser moms spesifisering på ene mnd, og moms og toll på en annen ? 

Mottatt egen faktura fra distributører på moms og toll som er registrert mot konto 4360.

[Anonymous]

Hei

Siden du ikke er MVA pliktig, skal du ikke føre tolldeklarasjon.

Siden du ikke er MVA pliktig får du i stede faktura på MVA, 

Når du mottar faktura på MVA, toll og frakt, skal den føres slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet (MVA føres på samme konto som du førte kostnaden)

Debet 4360 Frakt, toll og spedisjon, vidersalg (her føres frakt og toll)

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

[TorildJ]

førte faktura fra distributør slik: 

er dette feil ?

[Anonymous]

Hei

Riktig måte er slik

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet (MVA føres på samme konto som du førte kostnaden)

Debet 4360 Frakt, toll og spedisjon, vidersalg (her føres frakt og toll)

Da får du MVA på samme konto som kostnaden.

Og siden du ikke er MVA kostnaden en del av kostnaden på det du har kjøpt.

Resultatet blir det riktig uansett.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

[TorildJ]

Hei

hva mener du med : Debet (MVA føres på samme konto som du førte kostnaden)

skal mva føres på egen linje på konto ?

gjelder dette også før jeg ble mva registrert ?

[Anonymous]

Hei

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet (MVA føres på samme konto som du førte kostnaden) *

Debet 4360 Frakt, toll og spedisjon, vidersalg (her føres frakt og toll)

*

Jeg mener at selve MVA beløpet føres på samme konto som der du førte kostnaden når du kjøpte varen.

Siden du ikke er MVA pliktig får du ikke fradrag for MVA, og da må MVA føres på samme konto som du bokførte varen. Slik at den totale kostnaden blir inkl. MVA.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

[TorildJ]

jeg ble mva registrert i starten på sep. skal levere mva oppgave for sep/okt.

se vedlegg- faktura fra 28 aug, forfall sep. Skal jeg føre denne slik at jeg får fradrag for mva ?

Faktura fra sv. leverandør ført på 4400 - tror jeg har gjordt en feil her ved å ikke føre mva på egen post. Ført hele sum på 4400. Skal jeg korrigere ? 

og da er spørsmålet når jeg skal føre fra postnord: er det kun 292,- som skal på 4360, mva på 4400 ?totalen på 2400 ? 

[Anonymous]

Hei

Du skrev tidligere at du ikke var MVA pliktig.

Har du blitt det og når du er MVA pliktig skal det føres slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 2710 Inngående MVA Høy sats

Debet 4360 Frakt, toll og spedisjon, vidersalg (her føres frakt og toll)

Da får du fradrag for MVA beløpet du har betalt.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

[TorildJ]

om jeg har forstått rett nå 😉

Føre mva plikt :

føring av leverandørfaktura utland :

K-2400

D-4400 (ingen mva kode )

Så føring av speditørfaktura:

K-2400 totalsum

D- 4400 mva grunnlaget

D-4360 ( toll, utleggsprovisjon,adm.gebyr etc )

Etter MVA plikt:

leverandørfaktura 

K-2400 

D-4400 (ingen mva kode)

speditørfaktura :

K-2400

D- 2710

D-4360 

Tolldeklarasjonsoversikt:

dato for når deklarasjon er kjørt : eks står det periode 1-31 aug, med dato 1 sep. Da lager man manuelt bilag dato 1 sep. Og kode 2761 og totalsum mva K, så regnes resten ut selv.

Er dette korrekt ?

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Det er helt korrekt alt sammen.

Lykke til.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

[TorildJ]

mva kodene skal stå blanke i begge tilfeller ?

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Speditørfaktura føres slik med MVA kode:

Kredit 2400 Leverandørgjeld (ingen mva kode)

Debet 2710 Inngående MVA høy sats (Mva kode 03 føring Inngående mva høy sats) 

Debet 4360 Frakt, toll og spedisjon, vidersalg (MVA kode, kommer an på om det er MVA på frakt eller ikke).

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen
 

[TorildJ]

Hei

Er mva registrert

importert varer fra utland- betalt faktura til leverandør uten mva

mottatt faktura DHL: importfortolling kr 450,00

                                      toll/øvr.innførselavgift kr 232,00

                                      eksp.gebyr toll/mva kr 175,-

                                      administrasjonsgebyr kr 45,00

                                      totalsum 902,- 

hvordan føre denne ?

tidligere svar var mva på 2710, men hva skal på den konto her ? Eller er det en annen måte den skal føres på ?

Mva på importert varer får jeg vel på mva meldingen ?

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

På denne fakturaen har du ikke mva. men du vil motta en Tolldeklarasjon i Altinn når mnd. er over.

Kredit 2400 Leverandørgjeld kr. 902,-

Debet 4360 Frakt, toll og spedisjon, vidersalg (importfortolling) kr 450,00

Debet 4360 Frakt, toll og spedisjon, (toll/øvr.innførselavgift) kr 232,00

Debet 4360 Frakt, toll og spedisjoneksp, (gebyr toll/mva kr) 175,-

Debet 4360 Frakt, toll og spedisjoneksp, (administrasjonsgebyr) kr 45,00

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Tolldeklarasjonen bokføres som manuelt bilag

Kredit 2761 Grunnlag innførsel varer, høy sats

Så regner systemet ut import mva til betaling og fradrag.

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen