Viderefakturering av reisekostnader til kunde

[Anonymous]

Hei,

jeg har betalt flyreise med firmakort og hotell + taxi og buss med privat kort. Dette skal viderefaktureres til kunde etter avtale. Hvordan gjør jeg dette i eAccounting og hva med mva som jeg har betalt?

[Anonymous · Accepted solution]

Hei Jan

For å kunne fakturere dette, må du ha en artikkel (produkt) som heter eks. reisekostander. Har må du ha en artikkelkontering, og bokføre salgsinntekter på konto 3900 Andre driftsrelaterte inntekter.

Når du betaler dette med privat kort, kan du lage en bankoverføring til deg selv.

Kredit 1920 bankinnskudd

Debet 7140 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig.

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen 

[Aleksej]

Hei Jørn,

Har det sammen spørsmål som Jan ovenfor.

Oppretter artikkelkontering for Reisekostnader som du anbefaler (se vedlegg).

Det funker bra med kto 3900 for MVA-pliktig, men ikke for MVA-fritt pga 3900 i kontoplan har høy sats MVA kode og kan ikke endres (fordi den er knyttet til fast artikkel Ekspedisjonutgifter som kanke slettes eller endres). Hvordan gjøres det best mulig?

Skal det opprettes f.eks kto 3901 med MVA-kode I? eller brukes noen av 31xx (salgsinntekt avgiftfri), f.eks 3190?

Takk på forhånd.

[Anonymous]

Hei

Hvis du er mva pliktig, skal du videre fakturere reiseutgifter mva 25% mva. Selv om du har kvittering med lavere sats.

Så du kan bare kopiere tjenester med Høy mva, og styre den til der du vil h inntekten.

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[Aleksej]

Jørn, takk for svaret.

Akkurat, jeg må viderefakturere med 25% sats etter jeg ble MVA-pliktig.

Men for nå er jeg MVA-fritt (ikke nådd 50kNOK grense for å registrere i MVA registeret) og så lenge kan ikke kreve MVA på faktura.

[Anonymous]

Hei

Ok, da fakturerer du tjenester mva fritt. Denne artikkel kontringen kan du også kopiere og styre mva fritt til en konto du selv oppretter.

Har du spørsmål om hvordan du gjøre dette i systemet, må jeg be deg kontakte support.

Som svarer på spørsmål vedr ditt system.

Faglig forum er et forum for spørsmål innen lover og regler i lønn og regnskap.

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[Aleksej]

Skjønner, det er begrensninger i Visma systemet da.

Da den enkelste løsningen blir å vente litt og fakturere reisekostnader etter registrering in MVA-registeret. 

Det er faglig spørsmål da: hvilken kontoen er best for å bokføre reisekostnader som kunden blir videre fakturert? 3190 "Refunderbare utlegg for kjøpers regning" eller 3900 "Annen driftsrelatert inntekt"?

[Anonymous]

Hei

Det er fullt mulig å fakturere dette før du blir mva pliktig.

Riktig konto er 3190 Viderefakturering av omkostninger ved salg, innenlands, avgiftsfritt

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[Aleksej]

Jørn, tusen takk for hjelpen.

[Anonymous]

Hei

Bare hyggelig, sjekke med support hvordan dette settes opp i systemet.

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen