dobbelført mva

[opoopo]

Hei, 

Jeg har nå levert mva oppgaven via eaccounting. Jeg la inn med en leverandørfaktura med betalting til skatteetaten men ser at eaccouting allerede har bokført dette. Så nå har jeg egentlig en dobbeltføring av mvaen jeg skylder. 

Tenkte jeg kunne slette den jeg har laget, men har ikke noe slette/annulere-funksjon. Sikkert fordi jeg har bank-integrasjon. 

Så, hvordan kan jeg få tatt bort den ene føringen?

Takk!

[opoopo]

Hei jørn, takk for svar!

her er et bilde av hvordan det ser ut i systemet. Jeg har lagt inn denne som en leverandørfaktura som er automatisk sendt til betaling i banken. 

Men når jeg tenker meg om så blir dette kanskje riktig? Jeg skal jo betale mva så klart. Og så lenge jeg bare legger den inn en gang så burde det jo bli korrekt? Det jeg har stusset på er at i grafen på likviditetsprognose så ligger summen dobbelt. Men det er kanskje bare en prognose som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Har lagt ved to bilder. 

[Anonymous]

Hei

Ved å legge inn betaling av MVA, så vises Likviditets prognosen dobbelt beløp.

Men det går ut kun en gang, og når betalingen er gjennomført, så blir prognosen riktig.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen
 

[Anonymous · Accepted solution]

Hei

Når du bokførte MVA-meldingen, så ble skyldig MVA bokført på Konto 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

Så la du inn leverandør betaling på MVA betalingen

Da bokfører du slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

Når betalingen da kommer inn i Kasse Bank, så blir føringen slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

Da skal alt være riktig.

Så vet jeg ikke hvordan du har ført dette, så for å kunne gi deg svar. Må jeg vite hvordan du har ført dette.

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen