avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Highlighted
CONTRIBUTOR *

faktura føring

hei jeg har en faktura som er betalt og skal føres i regnskap der er det varer som er drifts varer og salgsvarer , når jeg har ført dette er det en minus dif på ca 800,- (salgsvarene) . skal de stå slik eller er det sånn her også at føringen skal gå i 0. ev hvordan?

1 SVAR 1
Highlighted

Sv: faktura føring

Hei

 

Her har du ført 821 kr. for mye til Debet.

 

Hvis det er driftsmaterialer som tilhører driften i selskapet og varer for videre salg og skal det føres slik:

 

Kredit 2400 Leverandørgjeld Kr. 6067,-

Debet 4000 varer for videresalg Kr. 5246,- (mva kode 2)

Debet 6550 Driftsmaterialer Kr. 821,- (mva kode 2)

 

Konto 1460 er Innkjøpte varer for videresalg, (denne kontoen benyttes ved vare telling, justering av varebeholdning)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen