avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

sissel isager
CONTRIBUTOR ***

kreditnota

av sissel isager

Hei Jørn.

Jeg har en faktura som ikke er betalt som jeg har fått kreditnota på ...må dette da føres inn i programmet?? Det vil jo ikke bli registret i bank da de går opp i opp.

Evt. hvordan??

 

Mvh

Sissel

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Sissel

 

Bare hyggelig.

 

Ha en fin dag.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

sissel isager
CONTRIBUTOR ***

av sissel isager

Hei Jørn.

Tusen takk for svar:-)

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Sissel

 

Hvis du bruker eAccounting, så går du til: Innkjøp - Leverandør faktura og fører denne som en inngående faktura, men kryss av for at dette er en kreditnota. Da vil disse gå i mot hverandre.

 

For å Kjede disse, hvis ikke automatisk blir kjedet, kan du gå på Levrandørfaktura, og finne kreditnotaen. Klikk så handling og kjede. Da vil fu få på fakturaen og kjeder disse mot hverandre.

 

 

Bruker du Mamut, er prinsippet det samme, gå til Bilagsregistrering og før inngående faktura. Når du fører Kreditnotaen, velger du bilagsart Inngående kreditnota. Disse vil automatisk bli kjedet sammen.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen