Automatisk match för även utländska kundinbetalningar

[Anonymous]

Det hade varit önskvärt att informationen som läggs på en utländsk bank när det kommer till kundinbetalningar inte landar i fältet för "Transaktionsbeskrivning" i fönstret för "Behandla kundinbetalningar" utan att detta läggs in i korrekt fält, dvs i kolumnerna fakturanr el ocr. Så att även dessa inbetalningar kan matchas bort automatiskt. Då skulle vi även kunna se till att dessa filer läses in automatiskt, utan att manuellt justera dessa innan alt hantera dessa då de inte matchas i rutinen.