- Markera som ny
- Markera som läst
- Bokmärke
- Prenumerera
- Utskriftsvänlig sida
- Rapportera olämpligt innehåll
Räntefakturor: förseningsavgift i rätt valuta
Som partner har jag och mina kollegor noterat att många kunder efterfrågar möjligheten att skicka räntefakturor där förseningsavgiften beräknas i samma valuta som valutan på den ursprungliga kundfakturan.
I fönstret Räntehantering (AR204500) vore det önskvärt att inställningen Basvaluta kan styra detta. Önskad lösning:
- Om kryssrutan Basvaluta inte är markerad, ska förseningsavgiften debiteras i det förfallna dokumentets valuta.
Nuvarande problem:
Trots att Basvaluta inte är markerad, blir avgiftsbeloppet detsamma för alla kunder – oavsett om de faktureras i SEK eller EUR. Exempelvis:
- Om förseningsavgiften är inställd på 100 i fältet Avgiftsbelopp, blir avgiften 100 SEK för en kund som faktureras i SEK – men även 100 EUR för en kund som faktureras i EUR.
Befintlig workaround & dess begränsningar:
En lösning som fungerar i vissa fall är att ha olika ränteberäkningar och olika kontoutdragsintervall för kunder som faktureras i basvaluta respektive utländskvaluta. Denna lösning är dock inte hållbar i de fall där det finns kunder i systemet som faktureras i olika valutor, t.ex. att samma kund ibland faktureras i EUR och ibland i SEK.
Du måste vara en registrerad användare för att lägga till kommentarer här. Vänligen logga in om du redan är registrerad. Vänligen registrera dig om du inte redan gjort det, och logga sedan in.