Fakturainkorgen - Blockerad

[Anonymous]

Hej,

Vi tar emot elektroniska fakturor från en leverantör men varje gång behöver vi manuellt lägga på leverantörsnumret innan vi kan importera/behandla in fakturan i Visma. Vet någon här hur vi kan åtgärda det? Fakturorna lägger sig alltså som blockerade tills vi lagt på leverantörsnumret.

Tack på förhand,

Niklas

[Anonymous]

Hej Isac,

Tack för svar! Jag fick tips om att ta bort bindestreck på bankgironumret för att se om det fungerade. Hade dessutom samma bankgiro på en annat leverantörskort (samma fast gammalt namn), tog bort det så nu får vi se om det fungerar.

Mvh Niklas

[Mimmi Berggren]

Jag har hört att det blir problem med betalningarna ifall man inte har med bindestrecket i bankgiro numret. Är detta något du upplevt?

[Anonymous]

Hej Mimmi,

Ja det stämmer! Jag tog bort bindestreck och nu fungerar det 🙂

Mvh Niklas

[Isac Falkenberg]

Hej Niklas, 

Precis. Det kommer nog att fungera. Det är viktigt att det står samma i inläsningen och på leverantören för att det ska få en match. 

[Isac Falkenberg]

Hej Niklas, 

Har ni flera leverantörer med samma org/momsnr i systemet? Hur ser informationen ut på leverantören kontra det som läsas in i fakturainkorgen? Vilka matchinställningar har ni i Leverantöreskontra -> Egenskaper -> Leverantöreskontra?