Fel vid inläsning av leverantörsfakturor i fakturainkorgen?

[Anette2020]

[Anette2020]

Ja nu löste det sig, låg fel koddel på leverantören-tack!

[Anonymous]

 Hej Anette, 

Du får dra fram statusorsak och kolla vad felet är, alternativt testa att behandla dem igen. 

Ta gärna en titt här 
https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net-ERP/Felmeddelanden-i-fakturainkorgen-Video...

[Anette2020]

har kikat igenom länken som du bifogade men kan inte hitta någon lösning på dessa orsaker?

[Anonymous]

Hej, 

Felet med Attestant/SubID. Är jag lite osäker på. Låter som någon koddel är inaktiverad. Har ni någon koddel på leverantören som är inaktiverad som den försöker registrera fakturan på? Eller har ni någon faktura regel som inte kan gå igång? 

Felet med öresavrundning - Detta står på länken jag skickade innan. 

Detta felmeddelande tyder på att det finns ett för stort belopp i öres avrundningen på själva fakturan. Oftast är redan fakturan inläst till levreskontran (detta kan vi se via det blåa referensnr). Detta fel brukar uppstå om det är att inläsningen av momsen inte är helt korrekt. Om fakturan redan finns i systemet (när du ser det blåa refnr). Så kan det först vara bra att kontrollera att det är samma faktura först. Jämför fakturan som finns på refnr med den som finns i fakturainkorgen. Om de är samma så kan du klicka på validera för att få bort den ur fakturainkorgen. 

Sista felet hade jag testat att behandla fakturan för att se vad felet är. Markera den och sedan klicka på behandla. Kan dock röra detta felet. 

Fel: Posten infogar "Fakturan resulterade i minst ett fel" Kontrollera felen.

Detta felmeddelande tyder på att fakturan i fakturainkorgen inte hittar en leverantörsplats. 

Det första du ska göra är att dra fram så du ser leverantörsplatsen i fakturainkorgen. 

Klicka på kolumnuppsättning ute till vänster.

Detta gör att vi nu kan se leverantörsplatsen i fakturainkorgen. Vi ser att platsen är tom. 

[Anette2020]

Transportstyrelsen har ju samma org.nummer men olika pg nummer som man skall betala till hur hanteras detta i Visma?

Vi har valt att lägga upp flera beroende på vad betalningarna avser men nu får jag fel pga att det är samma nummer som finns i systemet, har gått tidigare??

[Anonymous]

Hej, 
Hur ser inställningarna ut under kundreskontra -> Egenskaper ->Kundreskontra ut för er?