för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
Någon som vet hur man ska hantera en leverantörsfaktura med dansk moms i leverantörsreskontran?
Vi har alltså köpt en tjänst i Danmark som är omsatt i Danmark och ska därmed betala den danska momsen.
Vi kan hämta hem den danska momsen separat men den ska ej med i vår momsredovisning.
Löst! Gå till lösning.
Hej Daniela,
Boka kostnaden med kategori som inte påverkar momsrapporten.
Momsbeloppet på den danska fakturan bokar du på ett 26XX-konto där du samlar momsen du skall hämta tillbaka från Danmark. För tydligheten bör du använda ett konto som inte normalt påverkar den svenska momsrapporten.
Totalbeloppet du skall betala blir rätt och du kan betala fakturan i vanligt flöde.
Lycka till!
//Monika
Tack så jättemycket
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.