for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Fakturaer som må avklares eller skal avvises burde kunne "parkeres"/skilles ut fra de som man ellers har til behandling. I dag blir de liggende sammen med alle andre fakturaer til godkjenning eller "sendt ut i intet" som avvist.
Må man avklare noe internt og/eller eksternt med f.eks leverandør, så kan det være greit å få merket med hva som er årsaken til at man holder fakturaen igjen før man kan godkjenne, dvs en koding som gjerne skiller faktuaer ut fra andre som bare står ubehandlet. Å bare skrive en kommentar hindrer f.eks ikke at man ved en feil godkjenner og/eller overfører en faktura.
Avviser man en faktura, så hva da? En avvisning kraver at man faktisk kontakter leverandøren og får meddelt at fakturaen avvises. Hvis ikke havner den til inkasso til slutt. Derfor burde denne dialogen gjerne også kunne logges. Man burde også ha en ansvarlig for å avvise fakturaen og gjennomfører avvisningen i praksis mot leverandøren og kontroll på at dette i praksis er gjennomført.
Du må være en registrert bruker for å legge til en kommentar her. Hvis du allerede er registrert, vennligst logg inn. Hvis du ikke har registrert deg ennå, kan du registrere deg og logge inn
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.