Reversering av mange ordre som ligger på fakturagrunnlag

[Morten Iversen PCSS]

I ordre-Ticker bildet i hjelpen, så står det at man kan bruke dra og slipp, fra en lomme til en annnen. Ønsker egentlig at dere får denne funksjonen som står skrevet om til å fungere mellom alle typer ordrestatuser.

Hvis dere ikke får til dette, så ønsker jeg en satsvis rutine som heter "reverser/opphev fakturagrunnlag"

Grunnen er at når man har gjort en feil, og fått overført veldig mang ordre via satsvise rutiner.

Vet at dette kanskje ikke er så lett, det må jo tas høyde for flere ting ved reversering her. Det vanskeligste som jeg kommer på er vel hvis kunden genererer restordre, og hvordan dette skal håndteres.

(Generelt så bør man tenke på at når man effektiviserer oppgaver/funksjoner i programmet, så vil det alltid være noen som klarer å gjøre feil, og da bør man også kunne rydde opp igjen dette på en enkel måte)