avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Matche innbetaling fra leverandør i "Behandle inngående betalinger"

Status: Stem - Vi vurderer!

Når man får innbetalinger fra leverandører som gjelder en Inng.kreditnota så ønsker vi at dette matches automatisk basert på feltet Lev. fakturanr (kreditnotanr)

Innbetalingen kommer inn via Autopay i feltet "Fakturanummer", men det som evt foreslåes er match mot kundefaktura.

 

Det er en stor jobb å matche dette manuelt hvis man får en en stor mengde med kreditnotaer. (de som mottar bl.a. mye provisjoner/avregninger får Kreditnotaer fra leverandør. Derfor kan det være flere daglige kreditnotaer som skal matches)