Avskrivning av mindre restbelopp på leverantörskreditfakturor (Ver 10.44)

[#1]

Tidigare har det  varit möjligt att skriva av mindre restbelopp på leverantörsfakturor. Nu har funktionaliteten utökats så att det även går att skriva av restbelopp på leverantörskreditfakturor.

Detta görs i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) via Åtgärder > Avskrivning.

När du klickat på menyvalet Avskrivning får du en fråga om du är säker på att du vill skriva av restbeloppet. Klicka Ja på denna.

En korrigeringspost skapas för avskrivningen. Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från den angivna orsakskoden. Leverantörsbetalningen får status Stängd.

För att aktivera funktionalitet måste du först göra följande

1. Välj menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra.

2. Under sektionen Avskrivning, ange

• Max avskrivning. Det vill säga det maximala beloppet som skall kunnas skrivas av med denna funktionalitet,
• Orsakskod. Här anges den orsakskod som skall användas på avskrivningen. 

3. Klicka på Spara.

Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/