Mina produkter
Hjälp

Avskrivning restbelopp på leverantörsfaktura (ver 8.25)

av Anders X Nilsson

VER8_25.jpg

Det är nu möjligt att skriva av restbelopp på leverantörsfakturor i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) med hjälp av åtgärden Avskrivning.

 

Avskrivning_lev.png


Detta skapar en avskrivning av det återstående beloppet.

 

Avskrivning_setting.png

 

Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från orsakskoden som angetts under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra i fältet Orsakskod. Här finns också möjlighet att ange maxbelopp för avskrivning i fältet Max avskrivning

3 Kommentarer
Anette2020
CONTRIBUTOR **
av Anette2020

Hej,

 

Gå inte välja avskrivning då den är grå, hur gör man då?

alma redzic
CONTRIBUTOR *
av alma redzic (Uppdaterad ‎13-03-2024 12:35 av alma redzic )

Hej!

Undrar samma som @Anette2020 , hur gör man om den redan är frisläppt/grå?

 

Tack,

Alma

alma redzic
CONTRIBUTOR *
av alma redzic

Hej igen,

 

Löste det, man höjer max.avskrivningen till önskat belopp och då öppnas avskrivning under åtgärder.

 

/Alma

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här