Fyra ögon-principen vid ändring av betalningsinformation på leverantörer (Ver 9.78)

[#1]

I syfte att förhindra obehöriga ändringar av betalningsinformation på leverantörer kan man nu aktivera den så kallade fyra ögon-principen. Den innebär att sådana ändringar måste godkännas av en annan användare i systemet innan de träder i kraft.

 
Så här aktiverar du den nya funktionen:

1.  Gå till Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000)
   
   Observera att du måste ha rollen Financials administrator för att komma åt fönstret
   
   
2. Klicka på Ändra
   
   
3. Bocka i rutan Fyra ögon-principen bankdetaljer
   
   
4. Klicka på Aktivera

När en användare ändrar betalningsinformation på en existerande leverantör eller lägger in en ny leverantör kommer följande meddelande visas:

Ändringarna godkänns i fönstret Godkänn betalningsinformation för leverantör (AP50950S)

Enligt fyra ögon-principen måste ändringarna godkännas av två personer. Om användare A ändrar betalningsinformationen och själv försöker godkänna ändringen kommer alltså ett felmeddelande:

Användare B kan däremot godkänna:

Har man aktiverat funktionen kommer godkänningsrutinen enligt ovan även gälla för betalningsinformation som registreras/ändras via Fakturainkorgen (AP50604S). Fakturor behandlas på samma sätt som tidigare men för att kunna betala en faktura i fönstret Betalningsförslag (AP50301S) krävs godkännande i de fall betalningsinformationen är ändrad.

Skulle behovet uppstå kan man även se vem som har ändrat respektive godkänt betalningsinformationen. Detta genom att gå till Granskningshistorik (SM205530). Här fyller man i fönster-ID och tabellnamn enligt bilden nedan. Därefter väljer man post att granska och kan då granska förloppet: