Nu kan du ändra likvidkontot för flera fakturor samtidigt i fönstret Betalningsförslag (Ver 9.43)

[#1]

Nu har vi lagt till möjligheten att massändra likvidkontot för många leverantörsfakturor på en gång i fönstret Betalningsförslag (AP50301S).

Så här gör du:

1. Välj de fakturor du vill ändra likvidkontot på (genom att markera kryssrutan längst till vänster på raderna för leverantörsfakturan) och klicka sedan på den nya knappen Massåtgärder ovanför listan till höger.
2. Klicka på menyvalet Ändra likvidkonto och välj önskat likvidkonto.
3. Ändringarna kan nu sparas utan att du behöver lämna listan över betalningar.