Nytt sätt att korrigera en leverantörsfaktura (ver 8.62)

[#1]

Det finns nu ett nytt sätt att korrigera leverantörsfakturor, vilket kräver färre steg för att uppdatera/korrigera en leverantörsfaktura än tidigare.

Notera att detta sätt endast fungerar med leverantörsfakturor som inte har inleveranser kopplade till sig.

Du hittar funktionen Korrigera faktura under rullgardinsmenyn Åtgärder i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000).

När du använder funktionen Korrigera faktura skapas automatiskt en kopia av den ursprungliga leverantörsfakturan som kan redigeras/korrigeras. I bakgrunden, när den nya (korrekta) leverantörsfakturan frisläpps, skapas med automatik en kreditfaktura avseende den ursprungliga leverantörsfakturan och som matchas mot den valda fakturan som skulle korrigeras.

Notera att den ursprungliga fakturan har status öppen tills den nya korrigerade leverantörsfakturan slutligen frisläpps, men att denna inte kommer att inkluderas i betalningsprocessen.

[Mantena_AS]

Håper dette kan bli en løsning på Kundefaktura også. Det er der vi trenger gjøre det.

Ser ikke helt hva dette skal brukes til på leverandør faktura.

Vi kan jo ikke finne på krediter og nye fakturaer som leverandøren ikke har sendt oss...?

Det må i så fall være fordi "scanningsløsningen" ikke leser riktig. Men nå sender fler og fler leverandører EHF-filer, så da løses det problemet.

[Daniel Cederholm]

Vi har precis fått nytta av detta då en faktura vi genom handhavadefel hade lagt fel valuta. 
Valuta och korrigering på fakturan var superenkel. Tack för bra uppdatering!