Det är nu möjligt att skriva av restbelopp på leverantörsfakturor i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) med hjälp av åtgärden Avskrivning.
Detta skapar en avskrivning av det återstående beloppet.
Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från orsakskoden som angetts under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra i fältet Orsakskod. Här finns också möjlighet att ange maxbelopp för avskrivning i fältet Max avskrivning.
3 Kommentarer
Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration här
Visma Danmark
Visma Finland
Visma Lettland
Visma Nederländerna
Visma Norge
Visma Sverige
Visma Developers & Partners
Visma Latinamerika