![VER8_25.jpg VER8_25.jpg](https://community.visma.com/t5/image/serverpage/image-id/53077iACBD17F66BDE97EA/image-size/small?v=v2&px=200)
Det är nu möjligt att skriva av restbelopp på leverantörsfakturor i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) med hjälp av åtgärden Avskrivning.
![Avskrivning_lev.png Avskrivning_lev.png](https://community.visma.com/t5/image/serverpage/image-id/53169i43401BF06636A7C9/image-size/large?v=v2&px=999)
Detta skapar en avskrivning av det återstående beloppet.
![Avskrivning_setting.png Avskrivning_setting.png](https://community.visma.com/t5/image/serverpage/image-id/53168i693D16EAE783E239/image-size/large?v=v2&px=999)
Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från orsakskoden som angetts under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra i fältet Orsakskod. Här finns också möjlighet att ange maxbelopp för avskrivning i fältet Max avskrivning.