Nytt sätt att korrigera en kundfaktura (ver 8.72)

[#1]

Det finns nu ett nytt sätt att korrigera kundfakturor, vilket kräver färre steg för att uppdatera/korrigera en kundfaktura än tidigare.

Notera att detta sätt endast fungerar med kundfakturor som inte härrör från fönstret Order (SO301000) eller Utleveranser (SO302000).

Du hittar funktionen Korrigera dokument under rullgardinsmenyn Åtgärder i fönstret Kundfakturor (AR301000).

När du använder funktionen Korrigera dokument skapas automatiskt en kopia av den ursprungliga kundfakturan som kan redigeras/korrigeras. I bakgrunden, när den nya (korrekta) kundfakturan frisläpps, skapas med automatik en kreditfaktura avseende den ursprungliga kundfakturan och som matchas mot den valda fakturan som skulle korrigeras.

Notera att den ursprungliga fakturan har status öppen tills den nya korrigerade kundfakturan slutligen frisläpps.