Manuell reskontroføring i Visma eAccounting

[#1]

Nå er endelig forbedret manuell reskontroføring lansert i Visma eAccounting! Dette innebærer en rekke endringer flere steder i programmet. Du kan nå føre direkte på en kunde eller leverandør - noe som vil gjøre det mye enklere å håndtere blant annet fakturaer som er betalt dobbelt. 

Alle endringer som er lansert:

• Mulig å føre bilag på en kunde eller leverandør uten å velge faktura. Denne muligheten har du i “Manuelle bilag” og i “Kasse og bank”.
• Bokføringsforslag for “Betaling fra/til kunde” og “Betaling fra/til leverandør”  lagt til i Kasse og bank.
• Bilagsbeskrivelse legges til automatisk dersom feltet er tomt. Eks. “Betaling fra Ola Normann”.
• Kunde- og leverandørreskontrorapportene er oppdatert
• “Bilagstype” er erstattet med “Bilagsbeskrivelse” i Kunde- og leverandørreskontrorapportene.
• Fjernet innstillingene for “Manuelle føringer/betalinger” under Firmainnstillinger.

• Ny oversikt over alle åpne poster under “Ubetalte kundefakturaer” og “Ubetalte leverandørfakturaer” - velg status “Alle åpne poster”.
• Mulighet for å kjede åpne poster via Salg og Innkjøp
• Mulighet for å registrere betaling på en reskontropost via Salg og Innkjøp
• Rapportene “Ubetalte kundefakturaer” og “Ubetalte leverandørfakturaer” er oppdatert

Under ser du noen eksempler på bruk av den nye funksjonaliteten.

Reskontroføring på en kunde under Manuelle bilag:

 

Bokføringsforlsag i Kasse og bank:

 

Ny oversikt for åpne poster: 

Vi håper du liker endringene!

Vennlig hilsen,

Emilie Røed, Product Manager