Nå er endelig forbedret manuell reskontroføring lansert i Visma eAccounting! Dette innebærer en rekke endringer flere steder i programmet. Du kan nå føre direkte på en kunde eller leverandør - noe som vil gjøre det mye enklere å håndtere blant annet fakturaer som er betalt dobbelt.
Alle endringer som er lansert:
- Mulig å føre bilag på en kunde eller leverandør uten å velge faktura. Denne muligheten har du i “Manuelle bilag” og i “Kasse og bank”.
- Bokføringsforslag for “Betaling fra/til kunde” og “Betaling fra/til leverandør” lagt til i Kasse og bank.
- Bilagsbeskrivelse legges til automatisk dersom feltet er tomt. Eks. “Betaling fra Ola Normann”.
- Kunde- og leverandørreskontrorapportene er oppdatert
- “Bilagstype” er erstattet med “Bilagsbeskrivelse” i Kunde- og leverandørreskontrorapportene.
- Fjernet innstillingene for “Manuelle føringer/betalinger” under Firmainnstillinger.
- Ny oversikt over alle åpne poster under “Ubetalte kundefakturaer” og “Ubetalte leverandørfakturaer” - velg status “Alle åpne poster”.
- Mulighet for å kjede åpne poster via Salg og Innkjøp
- Mulighet for å registrere betaling på en reskontropost via Salg og Innkjøp
- Rapportene “Ubetalte kundefakturaer” og “Ubetalte leverandørfakturaer” er oppdatert
Under ser du noen eksempler på bruk av den nye funksjonaliteten.
Reskontroføring på en kunde under Manuelle bilag:
Bokføringsforlsag i Kasse og bank:
Ny oversikt for åpne poster:
Vi håper du liker endringene!
Vennlig hilsen,
Emilie Røed, Product Manager
.gif "VISMA"){kind=icon}
